2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

单位:元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

105,800,000

一、公共安全支出

80,854,784

1. 一般公共预算资金

105,800,000

二、社会保障和就业支出

7,237,248

2. 政府性基金

三、医疗卫生与计划生育支出

4,573,500

二、事业收入

四、住房保障支出

13,134,468

三、事业单位经营收入

四、其他收入

收入总计

105,800,000

支出总计

105,800,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

单位：元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

类

款

项

204

公共安全支出

80,854,784

80,854,784

204

04

检察

80,854,784

80,854,784

204

04

01

行政运行

68,029,384

68,029,384

204

04

02

一般行政管理事务

12,825,400

12,825,400

208

社会保障和就业支出

7,237,248

7,237,248

208

05

行政事业单位离退休

6,937,248

6,937,248

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

303,480

303,480

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,039,768

6,039,768

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

561,600

561,600

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

32,400

32,400

208

08

抚恤

300,000

300,000

208

08

01

死亡抚恤

300,000

300,000

210

医疗卫生与计划生育支出

4,573,500

4,573,500

210

11

行政事业单位医疗

4,513,500

4,513,500

210

11

01

行政单位医疗

4,513,500

4,513,500

210

99

其他医疗卫生与计划生育支出

60,000

60,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

60,000

60,000

221

住房保障支出

13,134,468

13,134,468

221

02

住房改革支出

13,134,468

13,134,468

221

02

01

住房公积金

4,719,108

4,719,108

221

02

03

购房补贴

8,415,360

8,415,360

合计

105,800,000

105,800,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

单位：元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

105,800,000

一、公共安全支出

80,854,784

80,854,784

二、 政府性基金

二、社会保障和就业支出

7,237,248

7,237,248

三、医疗卫生与计划生育支出

4,573,500

4,573,500

四、住房保障支出

13,134,468

13,134,468

收入总计

105,800,000

支出总计

105,800,000

105,800,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人民检察院第一分院

单位：元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

204

公共安全支出

80,854,784

68,029,384

12,825,400

204

04

检察

80,854,784

68,029,384

12,825,400

204

04

01

行政运行

68,029,384

68,029,384

204

04

02

一般行政管理事务

12,825,400

12,825,400

208

社会保障和就业支出

7,237,248

6,051,648

1,185,600

208

05

行政事业单位离退休

6,937,248

6,051,648

885,600

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

303,480

11,880

291,600

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,039,768

6,039,768

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

561,600

561,600

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

32,400

32,400

208

08

抚恤

300,000

300,000

208

08

01

死亡抚恤

300,000

300,000

210

医疗卫生与计划生育支出

4,573,500

4,513,500

60,000

210

11

行政事业单位医疗

4,513,500

4,513,500

210

11

01

行政单位医疗

4,513,500

4,513,500

210

99

其他医疗卫生与计划生育支出

60,000

60,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

60,000

60,000

221

住房保障支出

13,134,468

13,134,468

221

02

住房改革支出

13,134,468

13,134,468

221

02

01

住房公积金

4,719,108

4,719,108

221

02

03

购房补贴

8,415,360

8,415,360

合计

105,800,000

91,729,000

14,071,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人民检察院第一分院

单位：元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

61,055,532

61,055,532

301

01

基本工资

8,858,964

8,858,964

301

02

津贴补贴

40,180,132

40,180,132

301

03

奖金

702,788

702,788

301

04

其他社会保障缴费

5,177,880

5,177,880

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6,039,768

6,039,768

301

99

其他工资福利支出

96,000

96,000

302

商品和服务支出

17,307,120

17,307,120

302

01

办公费

600,000

600,000

302

02

印刷费

60,000

60,000

302

03

咨询费

3,000

3,000

302

04

手续费

2,892

2,892

302

05

水费

120,000

120,000

302

06

电费

1,950,000

1,950,000

302

07

邮电费

570,000

570,000

302

09

物业管理费

4,336,800

4,336,800

302

11

差旅费

360,000

360,000

302

12

因公出国（境）费用

269,591

269,591

302

13

维修（护）费

900,000

900,000

302

15

会议费

6,300

6,300

302

16

培训费

300,000

300,000

302

17

公务接待费

104,217

104,217

302

18

专用材料费

800,000

800,000

302

26

劳务费

450,000

450,000

302

27

委托业务费

660,000

660,000

302

28

工会经费

786,000

786,000

302

29

福利费

828,000

828,000

302

31

公务用车运行维护费

1,610,000

1,610,000

302

39

其他交通费用

2,380,320

2,380,320

302

99

其他商品和服务支出

210,000

210,000

303

对个人和家庭的补助

13,146,348

13,146,348

303

02

退休费

11,880

11,880

303

11

住房公积金

4,719,108

4,719,108

303

13

购房补贴

8,415,360

8,415,360

310

其他资本性支出

220,000

220,000

310

02

办公设备购置

120,000

120,000

310

03

专用设备购置

100,000

100,000

合计

91,729,000

74,201,880

17,527,120

2017年上海市人民检察院第一分院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

2032.93

26.96

10.42

242.84

　81.84

　161.00

1752.71

上海市人民检察院第一分院财政支出项目绩效目标申报表

（2017年）

申报单位名称：上海市人民检察院第一分院（盖章）

项   目  名   称*：

上海市人民检察院第一分院安防系统改造项目

项目类别*：

其他一次性项目

项 目  负  责 人：

　王爱明

联      系      人 *：

王爱明

联系电话*：

62949101

计划开始日期* ：

2017-01-01

计划完成日期* ：

2017-12-31

资金用途*:

其他事业专业类

项目总预算（元）*              ：

2298608.00

项目当年预算（元）*                  ：

2298608.00

同名项目上年预算额（元）：

0.00

同名项目上年预算执行数（元）：

0.00

项目概况*：

上海市人民检察院第一分院安保系统的建设应结合检察院第一分院的日常工作和审讯改造的特点，建立相应的业务功能需求：
1、视频监控系统：数字高清视频安全监控系统覆盖整个上海市检察院第一分院各主要区域，由安保监控系统和法警监控系统两部分组成。
2、周界报警：在检察院第一分院的非出入通道的周边区域设置脉冲电子围栏主机，形成一道电子围墙进行防范和管理。所以电子围栏系统是第一道防线，也是最重要的一道防线。
3、装修工程：对安保消防控制机房进行装修以满足视频监控系统的需要。

立项依据*：

"系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行：
?GB8898-2011，《音频、视频及类似电子设备安全要求》
?《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收技术规范》
?GB50198-2011，《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
?GB50348-2004，《安全防范工程技术规范》
?GB 50169 2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
?GB9361-88，《计算站场地安全技术》
?GB50115-2009，《工业电视系统工程设计规范》
?GA/T367－2001，《视频安防监控系统技术要求》
?GA/T74－2000，《安全防范系统通用图形符号》
?GB/T28181－2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》"

项目设立的必要性*：

安保系统是确保检察院第一分院全体员工和干警正常办公的重要技防手段，通过该系统的建设也是加强检察院第一分院安保建设的基础保障，安保系统是确保检察工作正常进行的重要基础措施，同时推进检察院第一分院各项事业发展，具有十分必要和重要的意义。

保证项目实施的制度、措施*：

"项目建设由上海市人民检察院第一分院行装处统筹安排，建立机构包括项目领导小组和项目实施小组。
项目领导小组包括项目实施机构的主管领导和项目承建单位的项目经理。
项目实施小组包括项目实施机构的成员和项目承建单位的项目组成员。
项目领导小组负责批准项目目标与总体进度、批准重大项目变更、了解项目进展，指出项目风险。制定项目计划并跟踪记录、项目预测、项目控制核查与推动、项目风险管理与报警、记录项目实施过程。
项目实施小组负责主要职责：制定系统实施计划及详细的实施步骤，软件安装、调试，系统测试，数据迁移、相关报告、技术文档制作，现场培训。                            项目质量管理包括以下工作：
1. 确定和组建质量保证组；
2. 依照ISO9001和CMM质量管理标准，选择和确定质量保证活动；
3. 制定和维护质量保证计划；
4. 执行质量保证计划。按照已经批准的项目质量保证计划执行活动。
5. 培训。为保证质量保证活动正确有效执行所需的人员培训；
6. 选择质量保证工具，保证与整个软件工程环境相吻合；
7. 改进项目的质量保证过程，发现质量保证活动中存在的不足并予以完善。"

项目实施计划*：

开始时间2017-6-1，结束时间2017-9-30。

项目总目标*：

"本项目是根据检察院第一分院的办公场所的实际需求，结合国内外安全防范工程技术的理论研究和实践经验，围绕检察院第一分院办公大楼安保系统建设的实际需求，综合安保系统运用先进的技术手段，在规定区域范围内警戒可能发生的入侵行为，在大楼外周界与大楼内关键区域设置报警设备和智能分析设备，对发生的报警信息应可以实时捕获，并做相应的记录；系统之间能够互联互通、统一管理，采取多级防护达到安全保障，并能对事件管理和分析预警。                                                                   为检察院第一分院建立一套安保系统，包括：
1、视频监控系统；
2、电子围栏系统；
3、消防安保中心机房装修工程。"

年度绩效目标*：

2017年9月30日完成项目

需要说明的其他问题：

投入和管理目标

指标内容

指标目标值

目标值来源

管理目标在大楼外周界与大楼内关键区域设置报警设备和智能分析设备，系统之间能够互联互通、统一管理，并能对事件管理和分析预警。

=100.00

项目验收

"为检察院第一分院建立一套安保系统，包括： 1、视频监控系统； 2、电子围栏系统； 3、消防安保中心机房装修工程。"

=100.00

项目验收

产出目标

指标内容

指标目标值

目标值来源

成本目标

=100.00

工程决算和合同审价审计

时效目标

=100.00

进度审核和跟踪

质量目标

=100.00

依照测试验收程序进行项目验收

数量目标

=100.00

对照立项内容，核对完成情况和效果

效果目标

指标内容

指标目标值

目标值来源

效益目标在规定区域范围内警戒可能发生的入侵行为，保证正常办公人员，车辆场所安全

=100.00

项目验收，使用培训

影响力目标

指标内容

指标目标值

目标值来源

满意度目标对安保，监控工作支持

=100.00

项目满意度调查