目  录

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市人民检察院第一分院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市人民检察院第一分院2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市人民检察院第一分院2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院第一分院2017年度收入总计为13,393.45万元、支出总计为13,393.45万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,951.13万元。主要原因：人员经费、项目经费收支增加。

二、关于上海市人民检察院第一分院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计12,132.46万元，其中：财政拨款收入12,124.00万元，占99.93%；其他收入8.46万元，占0.07％。

三、关于上海市人民检察院第一分院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计11,559.95万元，其中：基本支出8,915.93万元，占77.13%；项目支出2,644.02万元，占22.87%。

四、关于上海市人民检察院第一分院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院第一分院2017年度财政拨款收支总决算12,990.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,942.67万元，增长17.58%。主要原因：人员经费、项目经费收支增加。

五、关于上海市人民检察院第一分院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民检察院第一分院2017年度一般公共预算财政拨款支出11,559.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,388.40万元，增长13.65%。主要原因：人员经费、项目经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民检察院第一分院2017年度一般公共预算财政拨款支出11,559.95万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,919.49万元，占68.51%；社会保障和就业支出（类）606.31万元，占5.25%；医疗卫生和计划生育支出（类）331.97万元，占2.87%；住房保障支出（类）1,266.13万元，占10.95%；其他支出（类）1,436.06万元，占12.42%，为基建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民检察院第一分院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12580.00万元，支出决算为11,559.95万元，完成年初预算的91.89%。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）6,789.67万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为6,802.94万元，支出决算为6,789.67万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费略有减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）1,129.82万元。主要用于：检察办案场所设施装备费、检察辅助人员经费、检察业务工作费、信息化网络运维费等。年初预算为1,282.54万元，支出决算为1,129.82万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.25万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为30.35万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的70.02%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）531.89万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为603.98万元，支出决算为531.89万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.12万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为56.16万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的66.10%。决算数小于预算数的主要原因：单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.52万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为3.24万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的46.91%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）14.53万元。主要用于：单位死亡人员的抚恤金。年初预算为30.00万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的48.43%。决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤经费支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）327.17万元。主要用于：单位负担的医疗保险费。年初预算为451.35万元，支出决算为327.17万元，完成年初预算的72.49%。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的医疗保险费支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.8万元。主要用于：单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为6.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因：单位其他医疗卫生方面的支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）457.55万元。主要用于：单位负担的住房公积金。年初预算为471.91万元，支出决算为457.55万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因：有调离、离职人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）808.58万元。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算为841.54万元，支出决算为808.58万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因：有调离、离职人员。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,436.06万元。主要用于：单位基本建设支出。年初预算为2,000.00万元，支出决算为1,436.06万元，完成年初预算的71.80%。决算数小于预算数的主要原因：基建工程款按工程进度支付。

六、关于上海市人民检察院第一分院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院第一分院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,915.93万元，包括人员经费7,331.12万元，公用经费1,584.81万元。基本支出中：

1、工资福利支出6,060.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,561.08万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1,270.83万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出23.73万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市人民检察院第一分院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民检察院第一分院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为280.22万元，支出决算为208.77万元，完成预算的74.50%，其中：因公出国（境）费决算为26.96万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为171.40万元，完成预算的70.58%；公务接待费支出决算为10.41万元，完成预算的99.90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少11.37万元，降低5.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加15.46万元，增长134.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少27.53万元，降低13.84%；公务接待费支出决算增加0.7万元，增长7.21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国培训人员增加；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机管局核减一般公务用车数量；公务接待费支出增加的主要原因是单位接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算26.96万元，占12.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算171.40万元，占82.10%；公务接待费支出决算10.41万元，占4.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出26.96万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：出国（境）办案差旅费及出国培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出171.40万元。其中：

公务用车购置支出为74.20万元。主要用于公务用车购置，公务用车购置6辆。

公务用车运行维护支出97.20万元。主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等。2017年，上海市人民检察院第一分院开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3、公务接待费支出10.41万元。其中：

国内公务接待支出10.41万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭支出，公务接待876批次、3441人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市人民检察院第一分院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院第一分院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院第一分院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民检察院第一分院2017年度机关运行经费支出1,584.81万元，比2016年度增加2.15万元，增长0.13%。主要原因是2017年度在职人员较2016年度增加。

（二）政府采购支出情况

上海市人民检察院第一分院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,138.19万元，其中：货物采购金额320.72万元、工程采购金额275.06万元、服务采购金额542.41万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额509.49万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额330.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额262.27万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额202.82万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额36.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市人民检察院第一分院共有车辆46辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车19辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市人民检察院第一分院2017年度预算绩效管理工作开展情况，全过程绩效管理实施情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额399.70万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额251.71万元，平均得分93.35分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。