目  录

第一部分 上海市人民检察院第一分院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民检察院第一分院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表
第三部分 上海市人民检察院第一分院2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市人民检察院第一分院概况

一、主要职能

上海市人民检察院第一分院是法律监督机关。根据管辖规定依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，其案件管辖地域为浦东新区、长宁、徐汇、闵行、奉贤、松江、金山等7个区。辖区内的主要职能包括：   
   （一）受理审查属本院管辖提请逮捕的案件。  
   （二）受理审查属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。   
   （三）受理辖区内贪污贿赂犯罪和渎职犯罪、侵权犯罪案件的侦查。   
   （四）负责公安机关不服区人民检察院不捕决定而提请复核的案件。   
   （五）负责对辖区内刑事上诉、抗诉案件和基层人民法院已经发生法律效力判决的监督。    
   （六）接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。    
   （七）负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。    
   （八）答复辖区内区人民检察院的个案请示。    
   （九）负责对管辖范围内公安、国家安全机关侦查工作的法律监督。    
   （十）负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督。    
   （十一）负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查及不服区人民检察院处理的赔偿案件的复议。     .
   （十二）负责本院的队伍建设和干部人事管理工作、负责本院纪律检查和行政监察工作、负责本院的后勤管理和物资装备工作。    
   （十三）承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市人民检察院第一分院设17个内设机构，包括：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、二审案件检察处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、未成年人犯罪检察处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警支队、案件管理处。

第二部分上海市人民检察院第一分院2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市人民检察院第一分院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 第三部分 上海市人民检察院第一分院2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民检察院第一分院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院第一分院2018年度收入总计为13,649.96万元、支出总计为13,649.96万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加256.51万元。主要原因：行政单位职业年金缴费、人员经费调整等。

二、关于上海市人民检察院第一分院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计11,825.29万元，其中：财政拨款收入11,824.01万元，占99.99%；其他收入1.28万元，占0.01%。

三、关于上海市人民检察院第一分院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计12,091.77万元，其中：基本支出9,414.71万元，占77.86%；项目支出2,677.06万元，占22.14%。

四、关于上海市人民检察院第一分院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院第一分院2018年度财政拨款收支总决算13,252.50万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加262.34万元，增长2.02%。主要原因：行政单位职业年金缴费、人员经费调整等。

五、关于上海市人民检察院第一分院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民检察院第一分院2018年度一般公共预算财政拨款支出12,091.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.82万元，增长4.6%。主要原因：行政单位职业年金缴费、新增检察业务工作网项目、人员经费调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民检察院第一分院2018年度一般公共预算财政拨款支出12,091.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,879.06万元，占65.16%；社会保障和就业支出1,267.51万元，占10.48%；医疗卫生与计划生育支出311.96万元，占2.58%；住房保障支出1,207.7万元，占9.99%；其他支出1,425.54万元，占11.79%，为基建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民检察院第一分院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,972.35万元，支出决算为12,091.77万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、检察业务工作网项目经费调整。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为6,907.96万元，支出决算为6,697.69万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出略有减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：检察办案场所设施装备费、检察辅助人员经费、检察业务工作费、信息化网络运维费等。年初预算为985.10万元，支出决算为1,181.37万元。决算数大于预算数的主要原因：年终检察业务工作网项目经费调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为39.31万元，支出决算为24.94万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为614.22万元，支出决算为506.67万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等因素，单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为67.50万元，支出决算为733.81万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位职业年金缴费调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为3.52万元，支出决算为2.09万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）。主要用于：单位死亡人员的抚恤金。年初预算为60万元，无支出数。决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤经费本年无支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位负担的医疗保险费。年初预算为414.56万元，支出决算为306.56万元。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的医疗保险费支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为6万元，支出决算为5.4万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按规定比例，为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为528.41万元，支出决算为468.99万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为828.46万元，支出决算为738.72万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等支出减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：单位基本建设支出。年初预算为1,156.00万元，支出决算为1,425.54万元。决算数大于预算数的主要原因：基建工程款支出中有结转结余资金。

六、关于上海市人民检察院第一分院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院第一分院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,414.71万元，包括人员经费7,689.05万元，公用经费1,725.66万元。基本支出中：

1、工资福利支出7,684.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房公积金，以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,691.90万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费，以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助4.68万元，主要用于：退休费以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出33.76万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市人民检察院第一分院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民检察院第一分院2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为280.17万元，支出决算为169.83万元，完成预算的60.62%，其中：因公出国（境）费决算为11.97万元，完成预算的44.48%；公务用车购置及运行费支出决算为147.44万元，完成预算的60.71%；公务接待费支出决算为10.42万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：反贪局反渎局转隶，公车购置经费年中有核减；因公出国（境）费、公务用车运行费支出减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少38.94万元，降低18.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少14.99万元，降低55.60%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.96万元，降低13.98%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.1%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是出国培训、出差人员减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是反贪局反渎局转隶，车辆减少，支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.97万元，占7.05%；公务用车购置及运行费支出决算147.44万元，占86.82%；公务接待费支出决算10.42万元，占6.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11.97万元。全年安排因公出国（境）团组4个、累计5人次。开支内容包括：出国（境）办案差旅费及出国培训费。

2、公务用车购置及运行费支出147.44万元。其中：

公务用车购置支出为53.79万元。主要用于公务用车购置，2018年我院更新购置公务用车4辆。

公务用车运行支出93.65万元。主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等。2018年，上海市人民检察院第一分院开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3、公务接待费支出10.42万元。其中：

国内公务接待支出10.42万（无外宾接待支出）。主要用于客饭支出，公务接待256批次、1596人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市人民检察院第一分院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院第一分院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院第一分院2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人民检察院第一分院2018年度机关运行经费支出1,725.66万元，比2017年度增加140.85万元，增长9%。主要原因是2018年办公用房物业管理费预算支出标准提高。

（二）政府采购支出情况

上海市人民检察院第一分院2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,117.68万元，其中：货物采购金额104.88万元、工程采购金额289.87万元、服务采购金额722.94万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额409.03万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额230.22万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额249.18万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额152.53万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额363.67万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

（1）截至2018年12月31日，上海市人民检察院第一分院使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为6辆。

2.房屋

上海市人民检察院第一分院2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市人民检察院第一分院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市人民检察院第一分院预算绩效管理办法》，建立了上海市人民检察院第一分院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额464.44万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额698.28万元，平均得分90.79 分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。